Numero d'ordine | AMBITO | PROCESSO | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI | MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
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1 | Medico Veterinario | Profilassi di stato negli allevamenti animali della specie bovina - bufalina ed ovi caprina dalle malattie. | Reg. Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - D.M. n.358 96 Eradicazione leucosi – D.M. n.592 95 Eradicazione tubercolosi – D.M. 27 agosto 1994 n.651 Eradicazione brucellosi – O.M. del 28-05-2015 | U.O.C Sanità Animale Dott.ssa Giovanna Fulgonio | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | Possibilità di essere controllore e controllato, di non rispettare le scadenze favorendo qualche allevatore, accanimento contro allevatore, favoreggiamento, mancati verbali e sanzioni. | Rotazione del personale, anche tra distretti contigui, sottoscrizione del programma di lavoro e contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli allevamenti da Controllare. | Medio |
2 | Medico Veterinario Tecnico della Prevenzione | Controllo azienda ed operatori OSA | Reg. UE n. 1306/2013) D. n. 121 del 20 ottobre 2014 e modificate con D. n. 166 del 30 dicembre 2015 Reg. CE 882/2004 | U.O.C Sanità Animale Dott.ssa Giovanna Fulgonio | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | Controllo di aziende dove si svolge la libera professione, controllo rapporti amichevoli e parentali. | Verifica dell’attuazione delle disposizioni operative più rotazione del personale di controllo. Formazione dei dipendenti destinati ad operare in aree particolarmente esposte alla corruzione. | Alto |
3 | Medico Veterinario | Rilascio certificazioni (modelli IV, attestazioni sanitarie, alpeggio, esportazioni animali, certificati sanitari) | Reg. Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - D.M. n.358 96 Eradicazione leucosi – D.M. n.592 95 Eradicazione tubercolosi – D.M. 27 agosto 1994 n.651 Eradicazione brucellosi – O.M. del 28-05-2015 - Reg. CE 1069/2009 | U.O.C Sanità Animale Dott.ssa Giovanna Fulgonio | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | Verifica se nei tempi di rilascio si favorisce qualcuno osi rilasciano certificazioni non meritate. Controllare che si rispettino le scadenze e l’ordine di arrivo, controllare che non si favorisca alcun allevatore e che ci siano dati completi a supporto | Verifica a campione della corretta certificazioni rilasciata. Procedura organizzativa che prevede un iter con coinvolgimento di più professionisti. Informatizzazione del processo per garantire la tracciabilità delle diverse fasi ed individuare le responsabilità, monitoraggio sui tempi procedimentali. Migliore procedurizzazione | Medio |
4 | Medico Veterinario Tecnico della Prevenzione | Controlli ad hoc (esposti, supporto a forze dell'ordine ecc) | Reg. Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - D.M. n.358 96 Eradicazione leucosi – D.M. n.592 95 Eradicazione tubercolosi – D.M. 27 agosto 1994 n.651 Eradicazione brucellosi – O.M. del 28-05-2015 - Reg. UE n. 1306/2013) - D. n. 121 del 20 ottobre 2014 e modificate con D. n. 166 del 30 dicembre 2015 – Reg. CE 882/2004 | U.O.C Sanità Animale Dott.ssa Giovanna Fulgonio | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | Controllare che non trapelino notizie prima dei controlli e verifica di parentela o amicizia | Individuazione del personale tecnico e dirigente più idoneo | Basso |
5 | Medico Veterinario | Rilascio pareri per autorizzazioni e riconoscimenti | Reg. Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - D.M. n.358 96 Eradicazione leucosi – D.M. n.592 95 Eradicazione tubercolosi – D.M. 27 agosto 1994 n.651 Eradicazione brucellosi – O.M. del 28-05-2015 | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Luca Garofalo; Dott. John Pappalardo
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Vincenzo Castagna; Dott. Antonino Muratore; Dott. Raffaele Mizzi
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Salvatore Agricola; Dott.ssa Stefania Turco | Controllare che si rispettino le scadenze e l’ordine di arrivo | Rispetto tempistica Regionale Inoltro tramite Direttore U.O.C. Supervisione veterinaria | Medio |
6 | Medico Veterinario | Attività di monitoraggio per malattie esotiche | Direttiva 2000/75/CE - D.Lgs 9 luglio 2003, n. 225 – Reg. CE N. 1266/2007 – D.M. 29 Novembre 2007 - Ordinanza 5 Novembre 2008 - Decreti dirigenziali 02/03/2010 e 18/03/2010 - Direttiva 2005/94/CE - | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Luca Garofalo; Dott. John Pappalardo
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Vincenzo Castagna; Dott. Antonino Muratore; Dott. Raffaele Mizzi
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Salvatore Agricola; Dott.ssa Stefania Turco | Possibilità di essere controllore e controllato, di non rispettare le scadenze favorendo qualche allevatore, accanimento contro allevatore, favoreggiamento, mancati verbali e sanzioni. | Rotazione dei veterinari ufficiali. Scambio di territorio e di aziende da campionare. Creazione di gruppi di audit con personale proveniente da diversi distretti. | Medio |
7 | Medico Veterinario | Attività di monitoraggio per malattie Spongiformi su base genetica ed eziologica | Reg.727/2007 CE Reg. 999/2001 CE | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Luca Garofalo; Dott. John Pappalardo
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Vincenzo Castagna; Dott. Antonino Muratore; Dott. Raffaele Mizzi
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Salvatore Agricola; Dott.ssa Stefania Turco | Possibilità di essere controllore e controllato, di non rispettare le scadenze favorendo qualche allevatore, accanimento contro allevatore, favoreggiamento, mancati verbali e sanzioni. | Rotazione dei veterinari ufficiali. Scambio di territorio e di aziende da campionare. Creazione di gruppi di audit con personale proveniente da diversi distretti. | Medio |
8 | Amministrativo | Protocollo, gestione della BDN, istruzione/assegnazione pratiche, compilazione e vidimazione dei registro | Reg. CE n. 882/2004 Reg. CE n. 852/2004 Reg. CE n. 853/2004 Reg. CE n. 852/2005 D.A. n. 322/2008 | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Sig.ra Annino Lorenza; Sig.ra Alì Lucia; Sig.ra Frittitta Carmela; Sig.ra Itria Lombardo
U.O.S. Sanità Animale Noto Sig. Di Stefano Sebastiano; Sig. Macca Vincenzo
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Sig.ra Palumbo Rita; Dott. Pecora Vincenzo; Sig.ra Terranova Mariaconcetta | Controllare che si rispettino le scadenze e l’ordine di arrivo | Il rispetto da parte del dipendente a cui è affidata una pratica, dell’ordine cronologico nell’istruttoria e nella definizione delle istanze presentate fatti salvi i casi d’urgenza che devono essere espressamente richiamati con provvedimento motivato dal Responsabile del provvedimento Audit interno | Basso |
10 | Medico Veterinario Tecnico della Prevenzione Amministrativo | Smaltimento rifiuti | D.P.R. 15 Luglio 2003 n.254 - D.L. 5 Febbraio 1997 n.22 - | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Dott. Guido Boscarino
U.O.S. Sanità Animale Noto Dott. Francesco Gallitto
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Dott. Giuseppe Sequenzia | U.O.S. Sanità Animale Siracusa Sig.ra Frittitta Carmela; Sig.ra Itria Lombardo
U.O.S. Sanità Animale Noto Sig. Macca Vincenzo
U.O.S. Sanità Animale Lentini/Augusta Sig.ra Palumbo Rita; Sig.ra Terranova Mariaconcetta | Eliminazione non secondo norma dei rifiuti speciali, o abbandonarli presso le aziende | Procedure esistenti | Alto |